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2019年北京市科學技術委員會內部控制制度完善及工作能力提升競爭性磋商

2019年06月06日 13:16 來源： 【打印】

公告概要：公告信息：采購項目名稱2019年北京市科學技術委員會內部控制制度完善及工作能力提升品目

服務/其他服務

采購單位北京市科學技術委員會行政區(qū)域通州區(qū)公告時間2019年06月06日 13:16獲取磋商文件時間2019年06月06日 09:00至2019年06月14日 16:30獲取磋商文件地點北京國際工程咨詢有限公司(北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座608室)響應文件遞交時間2019年06月18日 09:00至2019年06月18日 09:30響應文件遞交地點北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座5層511會議室。響應文件開啟時間2019年06月18日 09:30響應文件開啟地點北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座5層511會議室。聯(lián)系人及聯(lián)系方式：項目聯(lián)系人關女士項目聯(lián)系電話010-82375770采購單位北京市科學技術委員會采購單位地址北京市通州區(qū)運河東大街57號院1號樓采購單位聯(lián)系方式范老師010-55578032 代理機構名稱北京國際工程咨詢有限公司代理機構地址北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座6層611室代理機構聯(lián)系方式關女士010-82375770附件：附件119-0606-競爭性磋商公告-2019年北京市科學技術委員會內部控制制度完善及工作能力提升.doc

北京國際工程咨詢有限公司受北京市科學技術委員會委托，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定，現(xiàn)對2019年北京市科學技術委員會內部控制制度完善及工作能力提升進行競爭性磋商招標，歡迎合格的供應商前來投標。

 

項目名稱：2019年北京市科學技術委員會內部控制制度完善及工作能力提升

項目編號：BIECC-ZB6912

項目聯(lián)系方式：

項目聯(lián)系人：關女士

項目聯(lián)系電話：010-82375770

 

采購單位聯(lián)系方式：

采購單位：北京市科學技術委員會

采購單位地址：北京市通州區(qū)運河東大街57號院1號樓

采購單位聯(lián)系方式：范老師010-55578032

 

代理機構聯(lián)系方式：

代理機構：北京國際工程咨詢有限公司

代理機構聯(lián)系人：關女士010-82375770

代理機構地址： 北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座6層611室

 

一、采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹：

簡要技術要求/
采購項目的性質 采購項目性質：競爭性磋商
磋商內容：
（一）項目啟動（合同生效后至2019年6月30日）
制定內部控制制度完善及工作能力提升的工作方案，成立工作小組，并提議由市科委組織召開本級行政、本級事業(yè)和直屬各單位相關內控工作人員啟動會，部署工作安排和進度要求，取得聯(lián)系方式，并下發(fā)需收集的資料清單，召開工作部署會的時間另行安排。
（二）項目調研與收集資料（7月20日前）
1.在2017年內部控制制度基礎上深入了解市科委的行業(yè)特點、業(yè)務情況、運行模式、風險因素，為接下來合理界定與財務報表相關的內控范圍及具體業(yè)務流程提供必要的信息。
2.了解各單位2018年度內部控制工作開展情況，判斷內部控制工作在各單位發(fā)揮作用的程度；了解各單位信息化系統(tǒng)是否發(fā)揮內部控制作用及其發(fā)揮作用的總體情況。
3.單位層面調研及資料收集。
4.業(yè)務層面調研及資料收集。
5.在項目調研過程中，按照下發(fā)的資料清單收集相關資料。
根據(jù)訪談和資料審閱情況，并在各單位主要負責人的直接領導下，按照《北京市財政局關于發(fā)布北京市行政事業(yè)單位內部控制評價指標體系的通知》（京財會[2017] 946號），組織開展內部控制基礎性評價工作，從中較準確地掌握各個單位內控的現(xiàn)狀。
（三）業(yè)務梳理（9月31日前）
梳理市科委內部控制工作的組織情況、內部控制機制的建設情況、內部管理制度的完善情況、內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況、財務信息的編報情況、預算管理情況、收支管理情況、政府采購管理情況、資產管理情況、建設項目管理情況、合同管理情況及其他情況。同時結合每家單位的情況，進行各項業(yè)務梳理，確定工作思路，明確各項業(yè)務管理流程的各流程節(jié)點、崗位分工及關鍵流程節(jié)點的控制要求，并提出重要風險點的控制措施，對涉及到的關鍵崗位職責、人事管理、重大決策、內部監(jiān)督與評價等單位層面控制進行整理和完善。
（四）風險管理（11月8日前）
1.為用戶提供一個收集、整理風險初始數(shù)據(jù)，篩選、提煉風險相關信息，搭建、梳理風險體系框架，優(yōu)化、完善風險數(shù)據(jù)的平臺。通過對科委內外部風險相關信息的采集、核實、分析，識別本單位在管理經(jīng)營過程中所面臨的不同風險，建立一套分類清晰、內容完整、切實可用的風險數(shù)據(jù)庫。并通過日常的風險信息提報、風險信息維護等手段不斷地調整、優(yōu)化風險數(shù)據(jù)，使之與單位內外部經(jīng)營環(huán)境的變化和內外部監(jiān)督管理的需求相適應。
2.開展風險評估工作。對各經(jīng)濟活動風險事件發(fā)生可能性進行分析，確定單位經(jīng)濟活動風險管理的優(yōu)先順序。
3.開展風險應對工作。單位應根據(jù)自身條件和外部環(huán)境，圍繞經(jīng)濟活動目標、風險偏好和風險可接受程度、風險發(fā)生的原因和風險重要性水平，制定風險應對策略和風險解決方案。
（五）內部控制評價（11月31日前）
1.組成內部控制評價工作小組，確保小組人員掌握內部控制評價的相關規(guī)章制度、工作流程、評價方法、工作底稿的編制要求、缺陷認定標準、評價人員權利和義務、評價工作的紀律要求、評價中的重點領域等，必要時可聘請外部專業(yè)機構參與評價。
2.內控評價及缺陷認定，根據(jù)了解到的內控現(xiàn)狀，具體分工分析內部控制缺陷。
3.評價及整改，匯總評價工作的評價結果，對控制缺陷的成因、表現(xiàn)形式及風險程度進行定性和定量的綜合分析，判定缺陷等級，提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。
4.內控評價報告的編制與審批，內控評價小組根據(jù)評價結果和認定的內部控制缺陷，編制內控評價報告，單位負責人審核、單位決策機構集體審議通過后對外報送。
（六）相關成果的初稿撰寫（12月10日前）
相關成果的初稿主要包括：
1.修訂后的2019年版《內部控制手冊》
2.修訂后的2019年版《內部控制評價手冊》
3.《2019年市科委內部控制評價報告》
4.《市科委與內部控制相關的制度匯編》
（七）撰寫后的初稿反饋項目單位進行修改完善（12月15日前）
將相關成果的初稿下發(fā)項目單位，并協(xié)助進行內控和風險控制測試，修改完善初稿內容，形成修訂稿。
將修訂后的《內部控制手冊》、《內部控制評價手冊》、《2019年市科委內部控制評價報告》和《市科委與內部控制相關的制度匯編》裝訂印刷成冊，提交項目單位。

二、對供應商資格要求（供應商資格條件）:

1法定代表人授權書（加蓋單位公章）2營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋單位公章）3供應商資格聲明（加蓋單位公章）4供應商的資信證明（加蓋單位公章）5 社會保障資金繳納記錄（加蓋單位公章）6依法繳納稅收的完稅證明（加蓋單位公章）7參加政府采購活動前三年內，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄聲明（加蓋單位公章）8 響應主體信用查詢（加蓋單位公章）9資質要求（加蓋單位公章）在北京市市級行政事業(yè)單位2017-2019年度會計、審計及資產評估定點服務（會計師事務所入圍）的目錄中。

 

三、磋商和響應文件時間及地點等:

預算金額：80.0 萬元（人民幣）

談判時間：2019年06月18日 09:30

獲取磋商文件時間：2019年06月06日 09:00 至 2019年06月14日 16:30(雙休日及法定節(jié)假日除外)

獲取磋商文件地點：北京國際工程咨詢有限公司(北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座608室)

獲取磋商文件方式：現(xiàn)場購買或郵購

磋商文件售價：500.0 元（人民幣）

響應文件遞交時間：2019年06月18日 09:00 至 2019年06月18日 09:30(雙休日及法定節(jié)假日除外)

響應文件遞交地點：北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座5層511會議室。

響應文件開啟時間：2019年06月18日 09:30

響應文件開啟地點：北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座5層511會議室。

 

四、其它補充事宜：

1.購買磋商文件需要攜帶的資料：

法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋本單位公章）

法定代表人身份證復印件或法定代表人授權書原件及被授權人身份證復印件（加蓋本單位公章）

2.本公告同時在北京市政府采購網(wǎng)、中國政府采購網(wǎng)發(fā)布。

詳見附件下載
 項目編號: BIECC-ZB6912

 

五、項目聯(lián)系方式：

項目聯(lián)系人：關女士

項目聯(lián)系電話：010-82375770

 

六、采購項目需要落實的政府采購政策：

詳見附件下載